Auf Anfrage der Benutzer, wurde in Simoart ein System eingebaut welches in regelmäßigen Abständen und bei Schließung des Programm eine Erinnerung ausgibt wenn ausgestellte Rechnungen noch nicht an den SDI versendet wurden - siehe Bild.
Im Erinnerungsfenster selbst, kann die Zeitspanne der Erinnerungen eingestellt werden (Werkeinstellung = 6 Stunden). Es werden maximal 4 Erinnerungsfenster geöffnet. Beim Schließen der Simoart, wird in jedem Fall das Erinnerungsfenster geöffnet - unabhängig von der eingestellten Zeitspanne. Demzufolge kann durch öffnen und Schließen der Simoart sofort kontrolliert werden, ob Rechnungen noch zu versenden sind.
Diese neue Funktion ist standardgemäß aktiviert. In Client-Server Systeme ist die Funktion nur auf dem Server standardgemäß aktiviert. Auf allen anderen Arbeitsplätzen muss sie - wo gewünscht - in den Einstellungen der Fakturierung eigens aktiviert werden, da sie nur für die Fakturierung sinnvoll ist - siehe Bild.
Das Erinnerungsfenster enthaltet nun auch Datum und Nummer der ersten und letzten Rechnung die zu versenden sind - siehe Bild.
Es wurde die Möglichkeit geschaffen, geschlossene Rechnungen zu ändern. Dazu wurde eine neue Funktion in der Fakturierung hinzugefügt - siehe Bild unten. In Simoart werden Rechnungen als geschlossen markiert, wenn sie bezahlt und gebucht sind. Wenn in der Simoart keine Buchungen vorgesehen sind, wird dieser Zustand ignoriert.
In diesem Beispiel wird eine geschlossene Rechnung angezeigt: die Rechnungszeilen werden angezeigt sind jedoch nicht änderbar.
Nach Aktivierung der Funktion "ändere geschlossene Rechnungen" - siehe oben - wird der Abschnitt mit den Rechnungszeilen aktiv geschaltet - siehe Bild unten
Nun können die Rechnungszeilen geändert, gelöscht und hinzugefügt werden. Solange die Summe der Beträge pro MwSt. Satz unverändert bleibt, kann jede beliebige Änderung vorgenommen werden. Im Beispiel sehen Sie das Hinzufügen einer Text und einer Spesenzeile. Da sich die Gesamtbeträge nicht geändert haben, werden diese Änderungen angenommen.
Es wurde eine neue Funktion programmiert, welche die Übermittlungsresultate der elektronischen Rechnung automatisch aus dem Mail Programm Outlook importiert. Die Funktion wird im Programm "Fatture Elettroniche" der Simoart aufgerufen - siehe Bild.
Bevor Sie die Funktion verwenden können, müssen einige wenige Einstellungen vorgenommen werden. Wählen Sie zuerst das Outlook Konto aus der Liste "Lista degli Account Outlook" welches die PEC-Emails erhaltet. In der Folge wählen Sie den Ordner der die Emails enthaltet, den Absender der Emails und zuletzt "Identificativo univoco file fattura XML" - siehe Bild unten. Absender der Emails und Identificativo univoco werden vom Programm automatisch vorgeschlagen. Im Anschluss speichern Sie die Einstellungen.
Beginnen Sie mit "controlla le nuove PEC-email su Outllook". In diesem Schritt werden im angegebenen Outlook Ordner alle Emails gesucht, die von "Mittente fatture elettroniche e esiti" gesendet wurden und einen Anhang mit "Identificativo univoco file fattura XML" enthalten. Der Zustand gelesen-ungelesen der Emails wird nicht berücksichtigt. Sollten nicht die erwarteten Anhänge aufgelistet werden, kontrollieren Sie die Einstellungen und checken die Option "visualizza dettagli di import" um weitere Informationen zum Import zu erhalten. Im Beispiel wurden 3 Resultate gefunden.
Der effektive Import erfolgt durch "salva gli allegati XML delle nuove PEC arrivate" - siehe Bild unten. Dabei werden die XML Anhänge im korrekten Ordner gespeichert und die bearbeiteten Emails im Outlook Unterordner "FE_Esiti" verschoben.
Zum Schluss wird das Programm geschlossen und die Funktion "Aggiorna esiti" des aufrufenden Programms ausgeführt - siehe Bild ganz oben.
Ein doppelter Import ist normalerweise nicht möglich auch wenn Sie die Email vom Unterordner "FE_Esiti" im Posteingang verschieben. Wenn Sie den Import wirklich wiederholen wollen, so müssen Sie zuerst die importierte Xml Datei aus dem Ordner "C:\ProgramData\Simoart_pictures\XmlFiles1\FattureEle_Esiti" manuell löschen und die Email vom Unterordner "FE_Esiti" im Posteingang verschieben.
Fehler die im Outlook-Import auftreten können
Wenn Fehler beim Start oder in der Ausführung von Outlook auftreten, wird der Import mit einer Fehlermeldung unterbrochen. Siehe ein paar Beispiele im folgenden Bild
Wenn zum Beispiel eine Meldung wie "die Datei C:\ProgramData\Simoart_pictures\XmlFiles1\TmpAllegati\FB450A5f663 ..... kann nicht geöffnet werden" erscheint, dann ist diese die Ursache: das Programm verwendet eine Arbeits-Kopie der Email auf der nicht mehr zugegriffen werden kann.
Lösung in allen Fällen: schließen Sie Outlook - wenn offen - und das Simoart Programm und starten Simoart neu.
Bisher konnte es vorkommen dass die Übermittlung von Textzeilen gefüllt nur mit Leerzeichen eine "Notifica di Scarto" verursachten. Diese Zeilen werden nun ausgelassen.
In der elektronischen Rechnung wird die Stempelmarke bei Rechnungen ohne MwSt. als bollo virtuale angebracht. In der Praxis musste der bollo virtuale in die Fakturierung der Simoart eigens programmiert werden. Um es so einfach wie möglich zu gestalten, wird ein neuer Artikel mit Kodex "BOLLO" für den bollo virtuale angelegt. Der Artikel wird wie folgt im Artikelprogramm eingegeben.
Beachten Sie auch den gewählten Artikeltyp!
In der Fakturierung wird der bollo virtuale ganz normal wie jeder andere Artikel eingegeben. Stempelmarken werden nur auf inländische Rechnungen ohne MwSt. angebracht. Beachten Sie bei der Eingabe der Stempelmarke, dass diese einen MwSt. Satz von Null aufweist, mit demselben MwSt. Kodex wie alle anderen Zeilen der Rechnung - siehe Bild.
Mit diesen Voraussetzungen wird die resultierende elektronischen Rechnung automatisch mit den sogenannten bollo virtuale versehen.
Filter und "CDATA" Block für Beschreibungen
In der Erstellung der elektronischen Rechnungen werden nun die Zeichen der Beschreibungen (Artikel Kommentare usw.) gefiltert. Da es von der Agenzia delle Entrate keine genaue Vorgaben in Bezug auf zulässige Zeichen in den Beschreibungen gibt, haben wir vorübergehend alle Beschreibungen in einem "CDATA" Block eingebettet. Damit kann ziemlich sichergestellt werden, dass Notifiche di Scarto wegen Sonderzeichen nicht mehr anfallen.
"Citta del Vaticano" und "San Marino" Rechnungen
Rechnungen welche an "Citta del Vaticano" und "San Marino" Kunden ausgestellt wurden, konnten unter Umständen vom SDI zurückgewiesen werden. Die Ursache dafür war die Einstufung als EU-Kunden in der Simoart der beiden Länder. Das Programm der Fattura Elettronica wurde inzwischen so abgeändert, dass die Kunden dieser beiden Länder als Extra-EU Kunden verwaltet werden. Mit der neuen Simoart Version, werden die Tabelle Länder und das Kunden Stammdaten Programm dementsprechend abgeändert.
Dokumentende.